For å registrere en ny faktura går du til menyvalget leverandørreskontro og klikker på inngående faktura. Man kan enten velge å gå direkte til en ny faktura ved å trykke på "Ny inngående faktura" eller trykke på "Inngående faktura" og pluss tegnet:

 

 

 

Start med å velge gjeldende leverandør. 

Foreta eventuelle endringer, for eksempel på dato, betalingsbetingelser og beskrivelse. Leverandørens referanse er obligatorisk. Under fanen dokumenter kan du velge de varene som du ønsker å ha med på fakturaen. Klikk på pluss for å legge til én eller flere varelinjer. 

Velg aktuelle vare/varenr. Legg merket til at når man legge til lagervarer, så må det knyttes mot et varemottakslinje. Det sier også feilmeldingen. Når man har valgt varemottakslinje, så kan man slette varen som står i null antall:

 

 

 

 

Sørg for at utgiftskonto og avgiftskode stemmer, selv om dette forhåndsdefineres på leverandør og vare. 

 

Når fakturaen er klar, må den bokføres i regnskapet før beløpet kan betales til leverandør. Klikk på "Oppdater":

 

 

 

Når det gjelder fakturaer som ikke inneholder lagervarer, så kan man enten velge en Ikke-lagerført vare eller selv skrive inn tekst, pris og antall på fakturaen. Husk å sjekke avgiftskode og utgiftskonto:

 

Trykk på "Oppdater" for å bokføre faktura: